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科技局部门2018年度部门决算

索引号:/201910-68450 信息类别:财经信息 发布机构:贵溪市 市科技局 生成时间:2019-10-24 16:10 信息名称:科技局部门2018年度部门决算 【字体:

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第一部分  科技局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  科技局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)全面贯彻落实“科学技术是第一生产力”的思想,积极宣传、贯彻、执行党和政府有关科技工作的方针、政策和法规;研究提出科技发展规划和科技促进经济与社会发展的措施;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域。

(二)研究落实科技体制改革的方针、政策和措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新机制。

(三)协调指导市科技型中小企业技术创新工作,推动全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。

(四)研究多渠道增加科技投入的措施。

(五)研究制订加强高新技术发展的政策措施。

(六)强化高新技术产业及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划指南的制定并指导实施。

(七)合理分配使用和调节各类科技经费和物资。

(八)指导全市民营科技工作。

(九)提出学习贯彻落实科技法律、法规的建议。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:科技局机关、科技情报站。本部门2018年年末编制人数15人,其中行政编制7人,事业编制6人;年末实有人数26人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员11人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1295.35万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加730.94万元,增长129.05%;本年收入合计 1295.35万元,较2017年增加730.94万元,增长129.05%,主要原因是:项目资金增加,人员工资增加。本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1295.35 万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1295.35万元,其中本年支出合计1295.35万元,较2017年增加730.94万元,增长129.05%,主要原因是:项目增加,人员工资增加;年末结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:无增减变化。

本年支出的具体构成为:基本支出162.08万元,占12.51 %;项目支出1133.27万元,占87.49%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为507.27万元,决算数为1295.35万元,完成年初预算的255.36%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为471.14万元,决算数为935.18万元,完成年初预算的198.49%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为18.83万元,决算数为21.65万元,完成年初预算的114.98%,主要原因是:工资增加,社会保障也随之增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出初预算数为7.1万元,决算数为7.1万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无增减变化。

(四)节能环保支出年初预算数为 0万元,决算数为311.50万元,完成年初预算的311.5%,主要原因是:各级项目增加。

(五)城乡社区支出年初预算数为10.2万元,决算数为19.92万元,完成年初预算的195.29%,主要原因是:各级项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出162.08万元,其中:

(一)工资福利支出155.59万元,较2017年增加5.21万元,增长3.46%,主要原因是:工资福利增加。

(二)商品和服务支出6.49万元,较2017年减少0.38万元,下降6.21%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少379.1万元,下降379.1%,主要原因是:无支出。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元,决算数为6.55万元,完成预算的81.88%,决算数较2017年减少0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为6.55万元,完成预算的81.88%,决算数较2017年增加减0万元,增长0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实中央八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:取消公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出6.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少1.31万元,降低16.79 %,主要原因是:厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中超过50万预算安排的项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“XXX”、“XXX”等 0 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“XXX”、“XXX”等 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元,执行数为     万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    XXX项目绩效自评综述:……。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8、“三公经费”包括“因公出国(境)费用”、“公务车购置及运行维护费”、“公务接待费”。

9、机关运行经费: 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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