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江西省委省政府接待办公室2018年度部门决算

来源:作者:发布时间:2019-08-26 09:08 浏览次数: 【字体:

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第一部分  省接待办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  省接待办部门概况

一、部门主要职能

省接待办是省委、省政府主管接待工作的工作机构,归口省委办公厅管理。 主要职责是:(1).贯彻执行党和国家的有关方针政策,研究和拟定接待工作的有关政策、规程并组织实施;(2).负责党和国家领导人,中央、国务院部门领导人,中央、国务院工作团(组),兄弟省(区、市)党政领导人,江西籍老红军、老将军,以及其他有关客人来赣的接待工作;(3).负责协调全省重要接待活动,指导全省内宾接待工作;(4).负责中央机关、省委省政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:中共江西省委江西省人民政府接待办公室、中共江西省委江西省人民政府接待车队。

本部门2018年年末编制人数91人,其中行政编制28人,事业编制63人;年末实有人数74人,其中在职人员74人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3182.47万元,其中年初结转和结余390.65万元,较2017年减少1012.7万元,下降24.13%;本年收入合计2791.82万元,较2017年减少1207.34万元,下降30.18%,主要原因是:正常变动。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2791.82万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3033.74万元,其中本年支出合计3033.74万元,较2017年减少770.78万元,下降20.25%,主要原因是:正常变动;年末结转和结余148.73万元,较2017年减少241.92万元,下降61.92%,主要原因是:正常变动。

本年支出的具体构成为:基本支出1963.29万元,占64.72%;项目支出1070.44万元,占35.28%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2769.35万元,决算数为3033.74万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2569.38万元,决算数为2836.60万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为108万元,决算数为107.55万元,完成年初预算的99.58%,主要原因是:正常支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为72万元,决算数为72万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常支出。

(四)住房保障支出年初预算数为19.97万元,决算数为17.58万元,完成年初预算的88.03%,主要原因是:正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1963.29万元,其中:

(一)工资福利支出1525.48万元,较2017年增加565.9万元,增长58.97%,主要原因是:正常变动。

(二)商品和服务支出434.40万元,较2017年减少174.81,下降28.69 %,主要原因是:正常变动。

(三)对个人和家庭补助1.3万元,较2017年增加减少528.58万元,下降99.75 %,主要原因是:正常变动。

(四)资本性支出2.1万元,较2017年减少11.72万元,下降84.8%,主要原因是:正常变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为708.3万元,决算数为880.8万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少502.25万元,下降36.31%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为500万元,决算数为800万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少469.78万元,下降36.99%。主要原因是:正常变动。

(二)公务用车购置及运行维护费支出80.8万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为208.3万元,决算数为80.8万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少32.48万元,下降28.67%。主要原因是:正常变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出436.50万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少186.53万元,下降29.93%,主要原因是:正常变动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额73.07万元,其中:政府采购货物支出1.35万元、政府采购服务支出71.72万元。。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

1个,共涉及资金800万元,占一般公共预算项目支出总额的74.73%。

共组织对“公务接待经费”、1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出800万元从评价情况来看,完成比较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

公务接待经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公务接待经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为500万元,执行数为   800万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是接待人数;二是接待次数。发现的问题及原因:一是完成项目方式需要改进;二是经费安排任需细致。下一步改进措施:一是严格按照接待标准进行接待;二是进一步细化接待工作。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

附件:江西省委省政府接待办公室-2018年度部门决算表.pdf

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