您现在的位置:网站首页 > 政务公开 > 政策法规 > 政府文件 > 正文内容

江西省人民政府办公厅2018年度部门决算

来源:作者:发布时间:2019-08-20 10:08 浏览次数: 【字体:

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 江西省人民政府办公厅部门概况

一、部门主要职能

1.负责省政府会议的会务工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文,负责省政府、省政府办公厅规范性文件的合法性审查工作。

3.办理党中央、国务院及其部门和省委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报省政府领导同志决定。

4.研究省政府各部门和各设区市政府请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府领导同志审批。

5.根据省政府领导同志指示,对省政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报省政府领导同志决定。

6.督促检查省政府各部门和各市、县(区)政府对国务院和省政府公文、会议决定事项以及省政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向省政府领导同志报告。

7.负责与省人大、省政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表建议和全国政协、省政协提案。

8.根据省政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9.负责省政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院和省政府领导同志指示。

10.协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理省政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

11.指导、监督全省政府信息公开工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:

1.厅本级1个;

2.厅属单位2个:江西省人民政府公报室、江西省行政管理学会;

3.财务挂靠代理记账的厅级单位1个:江西省人民政府研究室。

本部门2018年年末编制人数249人,其中行政编制192人,事业编制57人;年末实有人数362人,其中在职人员216人,离休人员13人,退休人员133人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计13491.14万元,其中年初结转和结余2726.51万元,较2017年增加843.36万元,增长44.78%;本年收入合计10764.64万元,较2017年增加70.99万元,增长0.66%,主要原因是:财政追加了经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10761.92万元,占99.97%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.72万元,占0.03%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计13491.14万元,其中本年支出合计11623.49万元,较2017年增加1774.14万元,增长18%,主要原因是:部分以前项目执行完毕,支付所有款项;年末结转和结余1867.65万元,较2017年减少859.8万元,下降31.52%,主要原因是:部分以前项目执行完毕,支付所有款项。

本年支出的具体构成为:基本支出8663.3万元,占74.53%;项目支出2960.19万元,占25.47%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为8717.02万元,决算数为11619.94万元,完成年初预算的133.3%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为8154.52万元,决算数为11051.47万元,完成年初预算的135.53%,主要原因是:部分以前项目执行完毕,支付所有款项。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为316.5万元,决算数为322.83万元,完成年初预算的102%,主要原因是:社保缴存基数提高。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为200万元,决算数为200万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出年初预算数为46万元,决算数为45.63万元,完成年初预算的99.2%,主要原因是:调出及退休人员影响。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8660.6万元,其中:

(一)工资福利支出6886.04万元,较2017年增加4189.71  万元,增长155.39%,主要原因是:工资标准提高。

(二)商品和服务支出1508.45万元,较2017年增加259.55万元,增长20.78%,主要原因是:新成立省政务服务中心,放我部门管理。

(三)对个人和家庭补助266.11万元,较2017年减少3581.72万元,下降93.1%,主要原因是:退休人员到社保领取养老金。

(四)资本性支出0万元,较2017年减少33.51万元,下降100%,主要原因是:今年没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为193.99万元,决算数为61.55万元,完成预算的31.73%,决算数较2017年减少101.81万元,下降62.32%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为35万元,决算数为31.71万元,完成预算的90.6%,决算数较2017年减少54.86万元,下降63.37%。主要原因是:去年数据含往年未报销数据。

(二)公务接待费支出年初预算数为157.4万元,决算数为22.51万元,完成预算的14.3%,决算数较2017年减少3.57万元,下降13.69%。主要原因是:今年公务接待少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.59万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少0万元,下降0%。主要原因是:没有购置公车安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.59万元,决算数为7.34万元,完成预算的461.64%,决算数较2017年减少43.38万元,下降85.53%。主要原因是:车改后省领导用车划归省管局统一管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1507.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加225.58  万元,增长17.6%,主要原因是:物业管理费增加、印刷费涨价等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额361.14万元,其中:政府采购货物支出71.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.53万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额361.14万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车4辆;单位价值50万元(含)以上通用设备7台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目

6个,共涉及资金1062.3万元,占一般公共预算项目支出总额的68%。

组织对“免费赠阅《江西省人民政府公报》经费”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出469万元。其中,对“免费赠阅《江西省人民政府公报》经费”项目委托的是江西平安会计师事务所开展的绩效评价。从评价情况来看,2018年度江西省人民政府公报室忠实地履行了职能,圆满地完成了年度各项工作任务,根据赣财办〔2019〕37号《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分,本次公报室自评分94.08分,评分等级优秀。

组织对省政府办公厅本级1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1613.93万元。综合项目预算执行和绩效指标值完成情况,此 5个预算项目绩效自评平均得分99.95分,评分等级优秀。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择其中1个“文史业务经费”项目)

“文史业务经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为100分,项目全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是深入开展文史研究,为江西文化建设和经济发展积极建言献策,向省政府领导提交调研建议报告;围绕我省非国有博物馆发展现状,组织专题调研,并提交论文。二是加强馆际交流,组织馆员创作书画作品并参加中央文史馆举办的书画展等活动;组织馆员赴广西参加“中华文化八桂行-走进全州”活动;接待来赣调研采风的广东、四川同仁,并进行座谈笔会交流。三是充分发挥馆员优势,弘扬中华传统文化,举办“江西风景独好-纪念改革开放四十周年书画展”;继续办好馆刊《江西文史》杂志,主编出版发行《江西文史》第16、17期。

“文史业务经费”《项目支出绩效自评表》附后。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

8、上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

 

附件:

2018年度部门决算表.pdf

项目支出绩效自评表.pdf

[添加收藏] [打印文章] [关闭窗口]

您访问的链接即将离开'贵溪市人民政府网站'是否继续?