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科技局2018年部门预算编制说明

索引号:/201903-59376 信息类别:财经信息 发布机构:贵溪市 市科技局 生成时间:2019-03-05 10:03 信息名称:科技局2018年部门预算编制说明 【字体:

第一部分  科技局部门概况


  一、部门主要职能

  (一)全面贯彻落实“科学技术是第一生产力”的思想,积极宣传、贯彻、执行党和政府有关科技工作的方针、政策和法规;研究提出科技发展规划和科技促进经济与社会发展的措施;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域。

  (二)研究落实科技体制改革的方针、政策和措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新机制。

  (三)协调指导市科技型中小企业技术创新工作,推动全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。

  (四)研究多渠道增加科技投入的措施。

  (五)研究制订加强高新技术发展的政策措施。

  (六)强化高新技术产业及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划指南的制定并指导实施。

  (七)合理分配使用和调节各类科技经费和物资。

  (八)指导全市民营科技工作。

  (九)提出学习贯彻落实科技法律、法规的建议。

  二、部门基本情况

  贵溪市科学技术局共有预算单位2个,包括科学技术局本级和1个所属二级预算单位。编制人数13人,其中行政编制7人、全额补助事业编制6人;实有人数27人,其中:在职人数16人,包括行政人员10人、全额补助事业人员6人;退休人员11人。

第二部分  2018年度部门预算表

  

 

 

 

 

 

 

 

 第三部分  2018 年部门预算收支情况说明

  一、2018 年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个,包括:科技局机关、科技情报站。

  (二)支出预算情况说明

  2018年科技局支出预算总额502.9万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出502.9万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出116万元、商品和服务支出16.8万元、对个人和家庭的补助支出10.2万元。

  按支出功能划分:科学技术支出471.1万元,占支出预算总额的93.36%;社会保障和就业支出18.9万元,占支出预算总额的3.7%;住房保障支出10.2万元,占支出预算总额的2.03%;医疗卫生与计划生育支出7.12万元,占支出预算总额的1.41%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出116万元,占支出预算总额的93.36%;商品和服务支出16.8万元,占支出预算总额的3.35%;对个人和家庭的补助支出10.2万元,占支出预算总额的2.03%。

  (三)财政拨款支出预算情况说明

  本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为502.9万元,预算数为507.2万元,完成年初预算的0.99%,主要原因是工资增加,各级项目资金增加。

  本年支出中财政拨款支出507.2万元,较上年增加0.93%,财政拨款支出主要用于:科学技术支出353.2万元,占69%;社会保障和就业支出20.60万元,占0.041%;医疗卫生与计划生育支出5.59万元,占0.1%;住房保障支出10.16万元,占0.18%;

  (四)政府性基金情况

  2018年无政府性基金。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年1个部门机关运行费预算44.65万元,减少2.67%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

  (六)政府采购情况

  2018年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2017年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,2018年部门预算安排购置车辆0辆。

  (八)绩效目标设置情况

  2018年实行绩效目标管理的项目,一级项目2个,二级项目5个,涉及资金352.2万元。

  二、2018年 “三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费一般公共预算安排4.2万元,其中:

  因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:我厅借调至国际机构工作人员工资由我厅支付,相应增加了当年预算。

  公务接待费4.2万元,比上年减少1.7万元,主要原因是:大部分二级单位从2016年结余结转中开支公务接待费,当年预算未作安排,2018 年相应增加当年预算,总额未突破。


  公务用车运行维护费0万元,比,上年增0万元,主要原因是:预计新增购置的两辆车运行维护费用。

  公务用车购置费0万元,比上年增0万元。

第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
  2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
  4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  8、“三公经费”包括“因公出国(境)费用”、“公务车购置及运行维护费”、“公务接待费”。

  9、机关运行经费: 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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