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贵溪市林业局2017年部门预算草案编制说明

来源:贵溪市林业局作者:发布时间:2017年05月17日 浏览次数: 【字体:

 贵溪市林业局2017年部门预算草案编制说明   

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规。

(二)拟定全市林业发展战略和中长期发展规划。

(三)组织开展植树造林,封山育林工作

(四)组织、指导森林资源的保护管理工作。

(五)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(六)拟定林业产业发展规划和产业政策,对林业产业实行宏观管理。

(七)指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作。

(八)指导森林公安工作。                    

(九)负责林业科技和人才培训工作。

(十)承办市绿化委员会和市政府森林防火指挥部的具体工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年的主要工作任务

(一)认真贯彻实行林业方针政策,做好政策宣传工作,指导全市林业生产。

(二)履行森林资源保护职责,加大林木培育。预计完成人工造林1.5万亩,封山育林1.5万亩,森林抚育6.3万亩,退化林修复1.86万亩,逐步提高森林蓄积量和森林覆盖率。

(三)搞好林业科技和人才培训工作;督促林业项目的实施,做好森林病虫害防治、森林防火、野生动植物保护、自然保护区建设等工作;争取上级项目资金支持。

(四)完成业务主管部门和市政府交办的工作。

三、部门基本情况

贵溪市林业局共有预算单位7个,包括局机关和6个下属二级预算单位。

编制人数136人,其中:行政编制23人、全额补助事业编制113人。

实有人数225人,其中:在职人数124人,包括行政人员21人、全额补助事业人员103人;离休人员1人,退休人员54人,遗属人数9, 其他人员37

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年贵溪市林业局预算总额为2307.93万元,其中财政拨款(补助)收入1186.95万元,占收入预算总额的 51.43 %;上年结转1120.98万,占收入预算总额的48.57%

(二)支出预算情况        

2017年市贵溪市林业局支出预算总额为2307.93万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1185.19万元,占支出预算总额的51.35 %,包括工资福利支出991.51万元、商品和服务支出109.79万元、对个人和家庭的补助支出83.89万元、项目支出1122.74万元,占支出预算总额的48.65%,包括其他相关支出1122.74万元。

按支出功能科目划分:农林水支出1254.74万元,占支出预算总额的54.37%;住房保障支出248.77万元,占支出预算总额的10.77%;社会保障和就业支出125.04万元,占支出预算总额的5.42%;医疗卫生与计划生育支出51.85万元,占支出预算总额的2.25%;转移性支出627.53万元,占支出预算总额的27.19%

按支出经济分类划分:工资福利支出962.26万元,占支出预算总额的41.69%;商品和服务支出109.79万元,占支出预算总额的4.76%;对个人和家庭的补助支出83.89万元,占支出预算3.63%;其他相关支出1122.74万,占支出预算总额的48.65%

五、部门项目支出增减变动情况

12017年非税罚没成本性支出10万元,较去年增加3.2万元;

2、新增山林纠纷专项经费4万元。

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